送心意

玲老师

职称会计师

2023-07-18 11:01

你好,员工出差的火车票可以抵扣1000元除以1.09×9%。借管理费用,差旅费,进项税额,贷银行存款。

巧克力 追问

2023-07-18 11:06

好的,谢谢老师,那到时候申报的时候应该怎么处理呢?

玲老师 解答

2023-07-18 11:09

填写增值税表2的8B和10行里面。

巧克力 追问

2023-07-18 11:37

8b  10行份数指的是车票的张数吧?金额就是1000元-1000/1.09*0.09,税额是1000/1.09*0.09,对吗?

玲老师 解答

2023-07-18 11:41

好,是的,是这样计算填写对的。

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相关问题讨论
你好,员工出差的火车票可以抵扣1000元除以1.09×9%。借管理费用,差旅费,进项税额,贷银行存款。
2023-07-18 11:01:52
你好, 借:管理费用-差旅费 应交税金-增值税 贷:银行存款
2019-06-05 10:27:54
火车票是计算抵扣的。没跨年度的话,只需要计算出进项税额,把进项税额部分调整一下分录,下月申报本月增值税的时候填写好申报表就可以。
2019-11-26 16:11:34
你好,借管理费用,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2019-08-08 16:56:43
你好 借 管理费用-差旅费 车票钱/1.09 应交税费-应交增值税(进项税额) 车票钱/1.09*9% 贷 现金
2019-06-06 15:57:50
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