补交以前年度所得税，怎么在所得税年报主表中填写？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-01-08 13:37

你好，补交以前年度所得税通过以前年度损益调整核算，不在所得税年度报表体现的

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2018-01-08 13:41

哦哦，那年报里的“企业所得税弥补亏损明细表”本年度“纳税调整所得”这个数应该怎么填呀？这个是不是自动生成的数呀

邹老师解答

2018-01-08 13:46

你好，这个是根据纳税调整项目明细表调整增加的所得数据获取的

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2018-01-08 13:57

@邹老师:哦哦即自动生成的是吧？就是“企业所得税弥补亏损明细表”所有的数都是自动生成就好，不用填的是吧

邹老师解答

2018-01-08 14:01

你好，企业所得税弥补亏损表格是需要自己根据以前年度亏损，当年盈利情况分析填写弥补的

.♪♫.lucky star.✿ 追问

2018-01-08 14:36

哦哦好的，谢谢邹老师

邹老师解答

2018-01-08 14:40

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

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