送心意

朱老师

职称,税务师,初级会计师

2018-01-08 15:44

你好,减免所得税明细是指1.小微企业减免15%2.国家需要的重点扶植的高薪技术企业,3.地方优惠只尅的4.其他专项优惠等等,如有你就填进去,没有就不要填写。

Annaly 追问

2018-01-08 15:46

我们是小微企业,但是本季度亏损的,那第一项小微企业减免税怎么填写呢?

朱老师 解答

2018-01-08 16:16

@Annaly:输入亏损的利润总额,然后系统会自己核算

Annaly 追问

2018-01-08 16:48

老师,本表的本期数这栏是灰色的,自己填写不了,只有累计金额一栏是蓝色的可以填写,所以我就不知道该怎么填了?

朱老师 解答

2018-01-09 10:37

亏损了就是这样,一看一下累计数额和你自己核算的是否一致

Annaly 追问

2018-01-09 15:47

好的,谢谢老师,辛苦咯

朱老师 解答

2018-01-09 17:26

不客气,能帮到你就好

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