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企业金蝶年中建账，在启动账套的时候提示损益类科目本年实际发生额和损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额损益表不正确，这个是什么原因，建账都是按照上个月的期末余额填写，试算也已经平衡。
一直都在路上
于2023-07-21 11:28 发布 1109次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2023-07-21 11:29
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精选问题
8去补交了去年的增值税 8月怎么做分录了 去更正 问
8 月份进行以下账务处理： 一、进项税转出调整 先冲减错误的进项税记录 借：应交税费 —— 应交增值税（进项税额） -1 贷：相关科目（比如原材料、库存商品等，具体根据业务确定） -1 记录进项税转出 借：相关科目（比如原材料、库存商品等，具体根据业务确定） 1 贷：应交税费 —— 应交增值税（进项税转出） 1 二、补交增值税 补交去年增值税 借：应交税费 —— 未交增值税 1 贷：银行存款 1 答
为什么国内旅客运输服务，以增值税专用发票或增值 问
您好，这个的话，因为19年4月，修改了开电子发票的权利，也就是当时出现的出行费电子发票 答
郭老师，24.7月份资产负债表期初数怎么跟23年资产 问
具体在哪一个数据对不上？ 答
请问老师，公司给员工购买了社保，假如个人部分也是 问
您好，要填写的，相当于公司给我们多发了这部分社保， 社保公司全负担相当于多发一部分工资 计提工资 借：××费用（管理/销售等）-工资 贷：应付职工薪酬——工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 2、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬——社保（单位） 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 答
老师，兼职人员的收入放在工资薪金里，还是放在劳务 问
这个放在劳务报酬里面。 答
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