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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-01-08 21:45

您好，可以计入营业外支出的，不需要纳税调整的。

谷艳超 追问

2018-01-08 21:49

计入营业外支出，税局认吗？

王雁鸣老师 解答

2018-01-08 21:51

您好，认的，如果担心的话，记入税金及附加科目也行。

谷艳超 追问

2018-01-08 21:59

我不是太明白，贷方呢？

王雁鸣老师 解答

2018-01-08 22:01

您好，交税时不是借：应交税费-应交增值税。计提的时候，借：税务及附加，贷：应交税费-应交增值税。

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相关问题讨论
您好，可以计入营业外支出的，不需要纳税调整的。
2018-01-08 21:45:43
你好，可以的，可以这么做的。
2021-12-17 13:19:56
您好 可以这样写分录
2019-12-17 11:44:08
是在电子税务局上申请的吧？如果还没有扣税费，可以重新进去点作废。也可以不管他，但会一直显示起
2019-08-31 14:23:26
这个可以咨询下你当地税局 一般都是营业执照、经办人身份证、公章等
2018-12-26 17:26:44
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