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Love@0927姈
于2018-01-09 14:28 发布 1162次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-01-09 14:30
你好,全年亏损第四季度是不需要交企业所得税的
Love@0927姈 追问
2018-01-09 14:32
可是我填申报表的时候填本期金额,他就跳出第四季度的利润,所要交的应纳所得税额啊
2018-01-09 14:37
那累计金额那栏是没有显示所得税额的,那是不是就不用交。可是本期金额那边有怎么弄啊?是不是我在表三填减免的882.35元吗
吴月柳 解答
2018-01-09 14:40
以本年累计数为准 的,不需要交,表三填的是减免用3529.38*15%填
2018-01-09 14:44
我这样填申报表没有问题是吗?老师表三减免用3529.38*15%填,这15%是怎么个说法啊?谢谢
2018-01-09 14:45
本来按25%来缴纳,减半按20%征收实际就是只征10%,那就是减免15%,申报表没问题
2018-01-09 15:00
哦,明白了。 我可能看错了,是不是实际应缴纳所得税税额是要看24栏啊?这个显示是0的话就不用交了啊
2018-01-09 15:54
是的
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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2018-01-09 14:32
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2018-01-09 14:40
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