送心意

玲老师

职称会计师

2023-08-02 09:18

这种情况都是双方协商处理的,双方同意就可以。

勇敢的人 追问

2023-08-02 09:25

每付一次预付款,让客户开一次发票对我们购买方还有利是吗老师?可是这样每次预付款开发票来我们怎么写分录呀

玲老师 解答

2023-08-02 09:27

对开票方来说是有益的,就是不一次性开发票都有的。

勇敢的人 追问

2023-08-02 09:59

老师,付款时分录 借 应付账款 贷 银行存款,按每次付款开票,票到时的分录怎么写呀

玲老师 解答

2023-08-02 10:07

你好,咱前面有没有计入到固定资产呢?

勇敢的人 追问

2023-08-02 10:10

还没有证呢,老师

玲老师 解答

2023-08-02 10:15

到发票,没收到商品
借在途物资贷应付账款。

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相关问题讨论
这种情况都是双方协商处理的,双方同意就可以。
2023-08-02 09:18:14
这个转入营业外支出吧                      
2017-11-15 10:26:30
同学,您是想问什么?
2019-05-19 20:34:01
您好,根据开具的发票做分录,借:原材料或者库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款,或者银行存款等科目。送设备以后再处理。
2018-08-15 23:15:36
你好 不合理 你们合同怎么约定的怎么开票 如果违约开票或者没有跟对方协商好的情况 可能会承担违约金
2019-06-19 15:36:16
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