老师，我们生产的人员是请的劳务公司人员，钱是打到劳务公司，他们开普票给我，那我7月份的生产人员的工资，是8月份才打给劳务公司，那我算7月份的成本的时候，这个工钱是先计提，那我这个费用的贷方，要挂什么科目，好像挂应付职工薪酬也不合适，又不是我们公司的员工

感动的灯泡 追问

2023-08-10 09:59

老师，比如说我算这个7月份成本，不是要把7月份发生的费用都算进去吗，那我这个7月份的工资，不是还没付，那我7月的账是要先计提吗，借：生产成本，贷方，要挂什么科目

朴老师 解答

2023-08-10 10:09

同学你好

对的
是这样的
七月的都算进去

感动的灯泡 追问

2023-08-10 10:11

老师，那我这个贷方要挂什么科目了，钱是8月才付出去

朴老师 解答

2023-08-10 10:19

同学你号
贷应付职工薪酬
这样

感动的灯泡 追问

2023-08-10 10:27

老师，我们这个钱是付给劳务公司，他们开票给我的，这个也能挂在应付职工薪酬吗

朴老师 解答

2023-08-10 10:31

那就只能贷银行存款

感动的灯泡 追问

2023-08-10 11:41

老师，关键是我钱8月份才付的，我要算7月的成本，不是要先计提

朴老师 解答

2023-08-10 11:47

你上个月没有计提吗
工资要计提
劳务不用

感动的灯泡 追问

2023-08-10 15:04

老师，我现在是在做7月份的账，那我算7月份的成本，但是我有一笔付给劳务公司的钱，是在8月份付出去的，实际发生是在7月，要算在7月的成本里，那我现在这笔钱，要怎么做到成本里去了，麻烦您看一下前门的留言

朴老师 解答

2023-08-10 15:09

姐主营业务成本
贷应付账款
七月这样做