亏损，不交企业所得税，季报的时候企业所得税纳税申报表都填零吗，直接保存就行对吗？

踏雪寻梅 追问

2018-01-11 15:59

减免所得税明细表，有480元的税控盘减免要不要填写

邹老师 解答

2018-01-11 16:01

你好，480是减免增值税，而不是减免企业所得税，不需要填写的

踏雪寻梅 追问

2018-01-11 16:05

老师，所得税申报表的累计数怎么和利润表的累计金额不一样啊

邹老师 解答

2018-01-11 16:06

你好，是必须一致的，你是不是申报 错误了

踏雪寻梅 追问

2018-01-11 16:16

老师，是前任会计把第二季度的管理费用13200计入了，我该咋做

邹老师 解答

2018-01-11 16:17

你好，把管理费用填写到了营业成本 吗

踏雪寻梅 追问

2018-01-11 16:17

营业成本不含期间费用吧，应该

踏雪寻梅 追问

2018-01-11 16:18

是的，她把管理费用计入营业成本了

邹老师 解答

2018-01-11 16:18

你好，你在第四季度的时候，在你营业成本的基础上减去13200填写就是了

踏雪寻梅 追问

2018-01-11 16:19

那不是和利润表的营业成本不一致了吗？

邹老师 解答

2018-01-11 16:20

你好，要调整就会不一致的，做到本年累计一致就可以了