公司账上一直有应付账款未冲销怎么处理？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-01-12 12:02

你好，是这个应付账款不需要支付了吗

红叶追问

2018-01-12 14:56

应付账款之前已经付了，不知道为什么会计没有冲减回去，年底就一直这样挂账

邹老师解答

2018-01-12 14:58

你好，那是需要补做支付分录的
借；应付账款贷；银行存款等科目

精选问题

我4-6月更正了财务报表，企业所得税那个没去更正，我问

你好，现在应该只能更正上一期的所得税的。所以很多时候错了的话，只需要把本年累计做到正确，一般就没什么问题。答
其他公司打入我公司款，我公司没有给对方开票，现在问

你好，你打算给他开票不？你可以开票给他。答
老师，我公司是一般纳税人，现在要付给业务员劳务问

你好，是这样子的，首先你这个一个点肯定是不够，如果你确实只做一个点的话，你可以按照一个点来入账，比如借销售费用贷应付账款。但是你这个没有发票，税务局也不会认可你的，不能税前扣除。答
找郭老师，有账务问题要请教. 问

同学你好请问是什么问题呢答
老师，年末不想交企业所得税，可以暂估，等来年汇算前问

同学，你好可以合理暂估（业务已经发生，但是没有收到发票），不能为了不想交企业所得税而暂估答

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