17年12月的发生的费用，已经有报销单和发票了，没有付款，现在是18年了怎么做比较合理

雨滴 追问

2018-01-12 14:09

老师，问的是账务处理，17年12月和18年1月入账的分别的账务处理是什么

宋生老师 解答

2018-01-12 14:11

你好！12月街管理费用等 贷应付账款 
18年付款的时候，借应付账款 贷银行存款就好了

雨滴 追问

2018-01-12 14:41

如果12月份不入账，要做以前年度损益是吗

宋生老师 解答

2018-01-12 14:42

你好！严格来说如果12月没入，以后入就要做以前年度损益

雨滴 追问

2018-01-12 14:52

老师，16年是亏损的，没有把本年利润结转到利润分配，现在怎么调整

宋生老师 解答

2018-01-12 14:53

你好！这个没关系，借利润分配-未分配利润 贷本年利润