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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-01-12 14:32

你好！你认证抵扣过了吗？

秋的华丽 追问

2018-01-12 14:41

都抵扣了。

宋生老师 解答

2018-01-12 14:41

你好!那你借管理费用 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）

秋的华丽 追问

2018-01-12 14:55

老师，16年的是否用以前年度损益科目代替管理费用?

宋生老师 解答

2018-01-12 14:56

你好！是的。如果你要调增16年的，就要这样。

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相关问题讨论
你好！你认证抵扣过了吗？
2018-01-12 14:32:13
你好，退货冲减进项就是了，而不是转出 借；应付账款 贷；库存商品 应交税费（进项税额 ）
2017-04-17 11:47:08
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-07-15 11:16:43
您好！建议你按发票来就可以了。第一个明显都是17年。 第二个也建议你都做到17年
2017-12-19 13:55:14
您好，您的意思是16年12月份的工资，计提在16年12月份，但却在17年1月份发放是吗，16年有余额在贷方是属于正常的，1月份发完以后就平了，不需要另外做分录的
2019-07-11 08:24:20
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