老师问一下2019年开过发票钱已经支付，因为按合同开了全额发票，有一部分跨年了没有进成本做了其他应付款，第二年也没有进成本，现在才发现怎么账务处理

CC^ - ^ 追问

2023-08-17 10:25

之前做到其他应付款的 怎么办呢？  怎么补做？具体账务处理能写一下吗

bamboo老师 解答

2023-08-17 10:26

请问大概多少金额没有进成本 单位用什么会计准则

CC^ - ^ 追问

2023-08-17 10:27

合同是2019年6月到2020年3月的票金额7万多就全开了也都支付了，会计就把2020年的没进成本就做了其他应付款借方，2020年忘了进成本，其他应付款一直挂着1万多，现在发现了，怎么调

bamboo老师 解答

2023-08-17 10:33

借：主营业务成本
贷：其他应付款
这样写分录调整就好了