我们公司之前的账是给会计公司做的,去年年底公司基本没有什么业务之后就拿回来自己做了。现在发现一个问题,公司其他应付款科目某人名下有借方1万多的金额,其实这部分钱是报销款项,银行打款后都有备注,这部分报销款的发票都记在了应付账款或者库存现金科目里了,现在调账的话直接写科目: 借:应付账款/库存现金 贷:其他应付款-某某员工 然后出一份Word证明,让公司领导签字盖章,您觉得这样直接调可以吗?
糖小圆儿
于2023-08-18 11:11 发布 346次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-08-18 11:11
您好,这个是可以调的,可以
相关问题讨论
您好,这个是可以调的,可以
2023-08-18 11:11:38
同学您好,首先,我们捋顺一下关系,您说
1、其他应收款-法人,贷方有50万,
2、会计调张,把账调平,是不是
借:其他应收款-法人 50
贷:库存现金50
3、“”然后2023年借方公司还款到这个账户“”这句话是啥意思,公司支付50万给法人?
借:其他应收款-法人 50
贷:库存现金50
这不是变成其他应收款借方余额了?
您看着业务流程是不是这样的?或者您在描述清晰一下
2024-05-17 15:30:23
同学,你好
法人有缴纳过资本金吗?
2022-04-21 11:37:32
你好 要找到原因才能调整 不然不调整的
2022-02-24 10:57:02
借:应付账款 贷;其他应付款
2020-05-11 15:49:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
糖小圆儿 追问
2023-08-18 11:19
小锁老师 解答
2023-08-18 11:20
糖小圆儿 追问
2023-08-18 11:20
小锁老师 解答
2023-08-18 11:25
糖小圆儿 追问
2023-08-18 11:25
小锁老师 解答
2023-08-18 11:29
糖小圆儿 追问
2023-08-18 11:31
小锁老师 解答
2023-08-18 11:33