建筑行业1%承办承租个人所得税如何做分录啊

小哲 追问

2018-01-13 10:41

我想问问 我的税款所属期填的是2017年7月1日到2017年9月30日 但是应税服务的钱是我9月份和10月份开的发票价税合计的总数 这样对吗 
还有我想请个会记给我办理这些事可以不 
然后我现在准备报税就想问问 我的税款所属期是2017年10月1日至2017年12月31日这我可以报2018年1月2日开的发票吗

邹老师 解答

2018-01-13 11:07

你好，是你第三季度外出经营不含税款项的金额 
可以请会计去办理这个事情 
不可以的，因为是按第四季度的收入申报，而次年的发票不能纳入之前年度申报 的

小哲 追问

2018-01-13 11:27

@邹老师:可是 我一月二日开的发票是我十二月份的工资呀 
我现在都有些糊涂了

邹老师 解答

2018-01-13 11:28

你好，你不是取得工程收入吗，怎么开具发票是工资啊

小哲 追问

2018-01-13 16:52

@邹老师:老师  建筑行业1%承办承租个人所得税分录是借；应交税费——个人所得税 贷；银行存款，那计提的时候呢

邹老师 解答

2018-01-13 17:06

借；税金及附加   贷；应交税费——个人所得税

小哲 追问

2018-01-15 10:14

@邹老师:老师   麻烦问下国税实名认证怎么操作呢

邹老师 解答

2018-01-15 10:21

你好，有的是登录网站，填写相关信息，提交就可以了

小哲 追问

2018-01-15 10:38

@邹老师:老师，那地税的基础信息在哪里查呢

邹老师 解答

2018-01-15 11:09

你好，你第一次登录系统会弹出需要填写的

小哲 追问

2018-01-15 11:24

@邹老师:没有那样的。我看不到呢

邹老师 解答

2018-01-15 11:41

你好，可能你当地不是这样操作，需要去税局填表做登记基础信息

小哲 追问

2018-01-15 12:24

@邹老师:我想请教一个问题请问没有收入只有费用企业所得税季报怎么填写

邹老师 解答

2018-01-15 12:57

你好，收入，成本填写0，利润总额按负数金额填写

小哲 追问

2018-01-15 14:10

@邹老师:老师 我们公司上个月在国税代开增值税发票，这个月我们要如何申报企业所得税？

邹老师 解答

2018-01-15 14:16

你好，根据你账面收入，成本，利润总额申报就是了

小哲 追问

2018-01-15 16:48

@邹老师:老师  我想问一下企业所得税报错了怎么办

邹老师 解答

2018-01-15 17:02

你好，可以在汇算清缴调整到按正确的数据申报

小哲 追问

2018-01-15 18:36

@邹老师:减免所得税额是怎么算的呀

邹老师 解答

2018-01-15 19:03

你好，是调整之后的应纳税所得额*15%