送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-08-24 10:08

你好,你看一下你是不是有红冲收入的,红冲收入的时候你放到了借方。

木心 追问

2023-08-24 10:09

对的,有红冲的收入

木心 追问

2023-08-24 10:11

您好,这种情况该怎么办

郭老师 解答

2023-08-24 10:13

放到贷方负数试一下的。

木心 追问

2023-08-24 10:16

这个是之前的税算多了,红冲的科目,可以负数放贷方吗?

郭老师 解答

2023-08-24 10:19

对的,是的,是这么做的,你试一下的。

木心 追问

2023-08-24 10:30

因为我也是新手,关于增值税这个红冲第一次解除,您可以写一下会计科目吗?增值税销项方哪边?

木心 追问

2023-08-24 10:31

而且这个已经是7月的账了,好像改不了了

郭老师 解答

2023-08-24 10:34

你这个是什么意思的,你是应交税费多了还是什么啊,如果是红冲的话,借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数。

木心 追问

2023-08-24 10:42

好的,谢谢您的耐心解答,总结就是这个会计科目我们写错了是吗?

郭老师 解答

2023-08-24 10:44

你好,方向错了,
收入的发生额都是在贷方,发生在借方的方的贷方负数。

木心 追问

2023-08-24 10:57

非常不好意思,我想再问一下您,这个是我们7月的账错了,如果8月我把它更正,就是红冲这个红冲的凭证,会计科目怎么写?

郭老师 解答

2023-08-24 10:58

红冲某某账务处理当时怎么做的?

木心 追问

2023-08-24 11:00

这个是那个凭证

郭老师 解答

2023-08-24 11:02

现在能反结账修改吗?因为你现在发生在七月份,你在八月份红冲也没有用啊,你七月份的还是改不了。

木心 追问

2023-08-24 11:05

7月不能反结账了

郭老师 解答

2023-08-24 11:07

那你看下利润表里面出来的是不是正确的,如果是正确的话就别管了。

木心 追问

2023-08-24 11:09

利润表出来的是正确的,但是科目余额表刚好少了这个凭证的金额

郭老师 解答

2023-08-24 11:12

那你就忽略这个不一致。

木心 追问

2023-08-24 11:13

那到8月这个主营业务收入期初余额少了,没关系吗?不好意思麻烦您这么久

郭老师 解答

2023-08-24 11:15

云业务收入怎么会有期初余额?

郭老师 解答

2023-08-24 11:15

收入没有期初余额,你的科目余额表不对,利润表出来的不影响你交税就行,要么你就反结账修改,你在这个月再调整的话,就会影响这个月的啦。

木心 追问

2023-08-24 11:26

不好意思,我意思说错了我是说本年累计的借方发生就对不上了,这个没有办法在8月调吗?

郭老师 解答

2023-08-24 11:29

你好,科目余额表的,你要想调整的话,你就反结账修改,如果反结账修改不了的话,你就别调整了,你到时候看数据的时候去看你的利润表,你别看你的科目余额表,因为这里的是错误的。

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