高铁票的报销凭证丢了，应该怎样去补办，请详细说一下流程

费用报销流程和凭证

答： 你好 粘贴费用报销单，相关人员审批，出纳付款 借：管理费用等科目，贷：库存现金等科目

老师，公司报销是OA，打出来的流程是不能用修正带涂抹的吧，都已经装订凭证了

答： 是的，不能修改涂抹的哦

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

差旅费报销流程是怎么样的，做账怎么做，凭证怎么做？来报销怎么做凭证？

答： 1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。 　　2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。 　　3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。 　　4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。 　　5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。 　　6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。 　　7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。 　　8、提交财务报账。 报销差旅费会计分录 　　1、如果没有向公司借钱 　　借：管理费用-差旅费 　　贷：现金 　　2、借出时 　　借：其他应收款--**人 　　贷：现金 　　3、报销时 　　全部花完 　　借：管理费用-差旅费 　　贷：其他应收款-**人 　　有剩余现金 　　借：现金 　　管理费用 -差旅费 　　贷：其他应收款 -**人 　　4、补款时 　　借：管理费用 -差旅费 　　贷：现金 　　其他应收款 -*...