送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-17 08:57

你好,是生产经营个人所得税申报吗

助教 追问

2018-01-17 11:27

师 打扰了 请问计提了的水利基金 最后交税的时候是免掉了的  要怎么做帐】

邹老师 解答

2018-01-17 11:32

你好,免掉了就把之前计提的分录冲销

助教 追问

2018-01-17 11:36

冲入营业外收入?

邹老师 解答

2018-01-17 11:41

你好,是这样处理 
借;应交税费  贷;税金及附加

助教 追问

2018-01-17 11:43

啊   我普票的那一部分 免税是记入了营业外收入

邹老师 解答

2018-01-17 11:43

你好,免征的增值税还是?

助教 追问

2018-01-17 11:46

免征的增值税

邹老师 解答

2018-01-17 11:47

借;应交税费-应交增值税  贷;营业外收入    
减免的增值税这样处理

助教 追问

2018-01-17 12:10

没有免征的增值税已经申报缴费了

助教 追问

2018-01-17 12:14

还有地方教育附加 教育附加 和 城建税 缴费了,怎么做帐 做在哪个月

邹老师 解答

2018-01-17 12:32

借;应交税费——地方教育附加 教育附加  城建税  贷;银行存款 
做到实际缴纳税款的当月

助教 追问

2018-01-17 14:09

请问开票的时候出现怎么处理啊

邹老师 解答

2018-01-17 14:11

你好,你需要联网把之前离线开具的发票信息上传

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