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郭老师

职称： 初级会计师

2023-09-07 14:29

上月代扣代缴的一笔增值税，下月发现是可以抵扣的，分录如何做

郭老师 解答

2023-09-07 14:32

借管理费用，
贷应付账款，
借应付账款，
应交税费，增值税代扣代缴，
贷银行
借应交税费，应交增值税进项
贷应交税费，增值税代扣代缴

优美的钢铁侠 追问

2023-09-07 14:49

借：管理费用 贷：其他应付款-代缴增值税 ；借：其他应付款-代缴增值税 贷：银行存款。的抵扣分录如何做

郭老师 解答

2023-09-07 14:51

借应交税费、应交增值税进项，
贷其他应付款、代扣代缴的增值税。

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相关问题讨论
上月代扣代缴的一笔增值税，下月发现是可以抵扣的，分录如何做
2023-09-07 14:29:55
您好，是的，只可以抵扣增值税
2019-11-13 15:53:29
你好，如果本地税负是2％，你之前预缴纳了2%，在本地不用缴纳，因为可以抵扣。
2022-02-03 12:17:41
你好，不用调整的，允许不抵扣计入税前的
2019-11-27 14:25:44
您好，如果总机构已经抵减过了，不能抵扣了 建议如果总机构已经递减过，重新开发票给分公司
2020-01-11 21:31:44
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