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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-09-12 11:40

您好，这个不是一凭证就能调好的，需要找出差异的原因哦，看数字是好多发票勾选抵扣了，但没有入账，要找出这个发票查是什么原因没有入账。咱勾选时不要看到票就勾选 ，按账上的记录的发票号来勾选，这个账和申报表不一样的情况税务上也有风险的

孑孓而行 追问

2023-09-12 11:42

是因为有留底税额和进项大于销项税额

廖君老师 解答

2023-09-12 11:43

您好，我明白，但申报表是留抵288,608.01，账上留抵71,229.88，是这个意思么，现在想调账跟申报表一样

孑孓而行 追问

2023-09-12 11:45

没是，是实际算的和账上不一致，申报表还没算

廖君老师 解答

2023-09-12 11:46

您好啊，实际算要根据账上的数据计算嘛，不能脱离账上的数据啊

孑孓而行 追问

2023-09-12 11:50

实际算的就是和账上的收入和开的发票算的噻

孑孓而行 追问

2023-09-12 11:51

我现在就是要把实际算的和账上的调成一致，要怎么调

廖君老师 解答

2023-09-12 11:52

您好，您要按账上的销项和进项来算哦，您是用收入和成本来倒算吗

孑孓而行 追问

2023-09-12 11:54

销项和进项都是调成一致的，就是应交税费怎么调

廖君老师 解答

2023-09-12 11:58

您好啊，销项和进项的差就是应交税费，这个不是调的啊，税金是根据发票来的，人为调不行啊，因为增值税申报的数据都是导入的

孑孓而行 追问

2023-09-12 12:02

实际算的和申报的是一致的，就是金蝶账上的不一致

廖君老师 解答

2023-09-12 12:08

您好，那就是做账做错了嘛，把系统里的发票和税金和金蝶账核对，找出差异改分录就可以呀

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