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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2015-11-13 09:02

项税额，贷现金，9月税务查账说进项税额应该转出，所以补交了增值税，会计分录怎么做？在报税的时候表应该怎么填？谢谢了

邹老师 解答

2015-11-13 09:07

借；管理费用等科目     贷；应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借；应交税费-应交增值税（进项税额转出）  贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税   贷；银行存款

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相关问题讨论
项税额，贷现金，9月税务查账说进项税额应该转出，所以补交了增值税，会计分录怎么做？在报税的时候表应该怎么填？谢谢了
2015-11-13 09:02:33
是的，是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02
你好！是的，就是这样做的了。
2018-10-15 14:34:30
借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费
2018-07-11 09:40:28
购买时: 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣时: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
2020-08-18 11:29:19
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