老师您好:我公司代其他公司付款买东西，但是第三方把发票开给了我公司（专票），这个情况我公司应该怎么处理这笔账，然后对方公司应该怎么把钱报销给我公司，我公司应该如何抹平这个账面。

老师您好:我公司代其他公司付款买东西，但是第三方把发票开给了我公司（专票），这个情况我公司应该怎么处理这笔账，然后对方公司应该怎么把钱报销给我公司，我公司应该如何抹平这个账面。

答： 你好，本身就不是你们采购的，这个发票没法做账，计入成本费用就是虚开发票

四张机票报销，一张是员工的，3张是客户的，机票单价是299元，总金额就是1196。但是第三方开的发票: 机票费是1120，报销按1120元钱报销。。但是发票跟他这个机票的金额不一致的话，需要再加一个什么付款证明入账吗？？还是有发票就行了？？

答： 同学，你好 只能报销员工的 按照发票金额报销

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好：我公司代其他公司付款 但是第三方把发票开给了我公司（普票）这怎么处理啊（第三方是按照付款方开的票）

答： 您好 代付的 不需要收票啊 退回让对方单位重开