老师,想问个暂估成本的问题。建筑业,2021年暂估成本:借主营业务成本,贷应付账款-暂估。2022年收到成本发票(没冲回暂估),借主营业务成本,贷应付账款-XX公司。2023年红冲跨年暂估成本:借应付账款-暂估,贷以前年度损益调整;借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。还需要做什么分录才能调平账目?
财务
于2023-09-21 16:12 发布 986次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-09-21 16:13
你好,那你汇算清缴2021年税前扣除了吗?
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借:以前年度损益调整
贷:其他应付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55
同学。你这个材料的钱是否支付了
2019-04-18 12:35:20
你好,这个是之前的收入少做了吗?
2023-04-03 10:32:29
借:以前年度损益调整 (红字)贷:库存商品 (红字)把以前年度损益调整结转到未分配利润
借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整
2018-11-07 13:49:55
对的,要用这个科目,如果是小企业会计准则,用利润分配。
2021-05-25 10:39:15
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