单位员工差旅费，可以按照住宿发票入账吗？有金额限制吗？交通费和出差补贴怎么算？

朴老师

职称：会计师

2023-09-22 09:04

单位员工差旅费的入账和报销一般需要遵循以下标准：
  1.住宿费：必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销，超过规定的需报告理由，并经相关领导批准方可报销。住宿费每人每天不超过80元，省会城市和经济特区每人每天不超过150元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。
  2.交通费：员工出差乘坐普通交通工具按实报销，如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示，在公司领导同意情况下方可报账处理。
  3.出差补贴：员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干，不再报销市内交通费和餐费。

水滴麻麻追问

2023-09-22 10:23

好的，住宿票取得增票可以扣税吗？

朴老师解答

2023-09-22 10:27

同学你好
差旅费的可以抵扣

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