用友T3，一月份利润总额是负数，但在资产负债表中未分配利润 没有把这个负数核算进去 是不是期间损益哪里错误，还是公式问题。第一次使用用友T3

瘦不下来的大芒果 追问

2018-01-23 16:13

不相等 已记账 是不是需要反记账修改哪里 再生成报表

田老师 解答

2018-01-24 10:57

看看未分配利润的公试含不含本年利润

瘦不下来的大芒果 追问

2018-01-24 14:57

老师 公式这么写对不对 QM(\"4104\",月,,,年,,)

瘦不下来的大芒果 追问

2018-01-24 17:16

老师 这个问题是不是需要到用友T3自定义结转设置把本年利润转到未分配利润  如果是 这个应该怎么设置

田老师 解答

2018-01-25 14:48

那就是未分配利润的公试不含本年利润，你可修改公试，如果是12的账可手工做凭证把本年利润转到未分配利润