2017年12月发现，2017年10月份的主营业务成本结转多了，现在账务处理如何调整

孙建军 追问

2018-01-23 19:42

老师，可以用红字做吗？另外也会影响本年利润吧，那如何账务处理呢？

邹老师 解答

2018-01-23 19:43

你好，可以是之前结转成本分录的相同分录，数据负数 
会影响本年利润 
再做一笔主营业务成本到本年利润的分录  
借；主营业务成本    贷；本年利润

孙建军 追问

2018-01-23 19:45

影响利润的分录，也可以用红字吧。 借：本年利润 （红字）  贷：主营业务成本（红字）

邹老师 解答

2018-01-23 19:47

你好，可以的做之前结转损益的相反分录，或相同分录金额负数

孙建军 追问

2018-01-23 20:02

嗯。但是现在都是软件做账，本年利润很少看到做红字的，软件出报表会不会影响会数据？

邹老师 解答

2018-01-23 20:03

你好，如果不习惯看到红字，你做到相反方向蓝字就是了 
不影响报表数据的