老师，本月有主营业务收入-无票收入，以后客户要求补开发票，是不是做笔分录：借：主营业务收入-无票收入，贷：主营业务收入-有票收入，就这样调整下账务就可以啊？

老师，本月有主营业务收入-无票收入，以后客户要求补开发票，是不是做笔分录：借：主营业务收入-无票收入，贷：主营业务收入-有票收入，就这样调整下账务就可以啊？

答： 你好，补开发票需要再做一次收入确认的

（可以做无票收入 借银行贷主营业务收入，应交税费 借主营业务成本贷库存商品 发票开了冲无票收入，做发票的） 如果客户要求开票了，开票后红冲以前分录做正确的就行是吧？

答： 您好，是的，是这样操作的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

‍本月未开票收入，可以先做：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税下个月开票，就直接转 借：主营业务收入_未开票 贷：主营业务收入-开票，可以这样做吗

答： 你好，是的，这个月可以先确认无票收入，下个月实际开票时冲减无票收入确认有票收入就可以。