？结转本年利润，是在每一年12月都要结转本年利润：借本年利润，贷利润分配~未分配利润吗？这个本年利润是不是主营业务收入的那个本年利润？以后就不去管这张凭证了吗？

梦 追问

2018-01-24 18:20

这个数据在利润表里能找到吗？

梦 追问

2018-01-24 18:23

前一个会计2016年和2017年都没有做结转本年利润凭证，我去要补做吗？我不知道用那个现成的数据来做。

阳老师 解答

2018-01-24 18:47

可以从利润表中找到，未分配利润就是净利润

梦 追问

2018-01-25 17:29

先要做了凭证才会有利润表的数据出来，可是现在要先做结转本年利润，利润表会有本年利润这个数据吗？

阳老师 解答

2018-01-25 18:06

你好，你需要做了凭证结账后才看得到净利润

梦 追问

2018-01-25 18:10

那我结转本年利润着张凭证要先做，那我又从哪里来数据做这张凭证呢？

阳老师 解答

2018-01-25 19:39

你好，请问你是软件做账吗？如果是软件做账的话，直接就是期末结账都可以了，如果不是软件做账手工做账的话，收入-费用+营业外收入-营业外支出的差额计入本年利润在结转到利润分配科目里面就可以

梦 追问

2018-01-25 21:03

是金蝶软件，可是上一个会计她又做了一张凭证年末结转，借本年利润，贷本年利润~未分配利润，我没有弄明白

阳老师 解答

2018-01-26 09:38

你好，上一个会计做了这笔分录了，你都别做了，直接做一月份的账就可以了

梦 追问

2018-01-26 09:41

原因是2016年和2017年12月没有做这凭证。我不知道该咋办？

阳老师 解答

2018-01-26 09:43

你反结账回去帮17年的做一笔本年利润结转就可以了，结转过后正常做账就好了