我们是房地产公司，利润表17年12月我们的本年累计数是-3019946.16，上年的亏损由以后年度扣除了，我应该怎么做分录呢

邹老师 解答

2018-01-25 09:00

你好，你的意思是用之后年度利润弥补之前的亏损吗

邹老师 解答

2018-01-25 09:10

你好，是汇算清缴申报表的弥补亏损明细表的结转以后弥补亏损金额

天心月圆 追问

2018-01-25 09:10

是的，要取报表里的那个数呢

邹老师 解答

2018-01-25 09:11

你好，就是汇算清缴申报表的弥补亏损明细表的结转以后弥补亏损金额

天心月圆 追问

2018-01-25 09:19

我十二月份的资产负债表里未分配利润年初数是-2958214.44，期未数是-3716302.14，利润表的利润总额本年累计数是-758087.7，那我应该怎么取这个数呢？前任作帐2016年亏损由以后年度利润弥补，利润分配-未分配利润2145115.75，本年利润2145115.75，它这个数是怎么得来的，请老师帮解疑

邹老师 解答

2018-01-25 09:20

你好，与你资产负债表数据没有必然关系 
需要按汇算清缴申报表的弥补亏损明细表的结转以后弥补亏损金额 
利润分配-未分配利润就是由本年利润余额结转而来的