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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-10-11 16:44

您好，把那个错的分录复制，金额改为负数，再做一个正确金额的分录，这是最简单的不用计算

优雅的柚子 追问

2023-10-11 20:32

查了好几天，也没查出那个数怎么多出来的。所以现在把他抹掉，可以把对方科目换成以前年度损益调整吗？

廖君老师 解答

2023-10-11 20:45

您好，对方科目是损益科目的话是用以前年度损益调整的，但用这个科目有个不好就 是要更正申报以前年度的报表了

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