小规模报税有无票收入，开票金额填在第三列，第一列填的含无票收入金额，本期应税减征按总额的3%-实际要缴纳税款，附表1计算销售额按开票收入和无票收入总额填写的收入，申报出现税局征管系统票表比对返回信息：本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%臭蛋率增值税不含税金额。这个需要怎么填报？

zhang 追问

2023-10-12 19:10

老师好，是季度超过30万。

郭老师 解答

2023-10-12 19:12

第一行里面填写的是无票加有发票的，第三行是有发票的，然后减免明细表里面填写的是第一行乘以2%，如果还有其他的提示，忽略就行。

zhang 追问

2023-10-12 19:14

开票收入343490.15元，1%税费3434.96元。
未开票金额454.5，收入450. 税4.5
合计要缴纳税款3439.46

郭老师 解答

2023-10-12 19:25

可以
提交就可以了