查到一张未认证专票，误当做普票在17年12月全额做费用了，没有做进项。我在18年1月认证发票的话，如何做账务呢

突然 追问

2018-01-30 14:19

借记管理费用-差旅费，贷记银存

宋生老师 解答

2018-01-30 14:53

您好！你现在借应交税费-应交增值税（进项税额） 贷以前年度损益调整。

突然 追问

2018-01-30 16:12

恩，贷记以前年度损益调整，和我现在还没进行申报年报没有影响的吧

宋生老师 解答

2018-01-30 16:26

您好！这个没影响的了。

突然 追问

2018-01-30 16:53

好的，谢谢

突然 追问

2018-01-30 16:53

好的，谢谢

宋生老师 解答

2018-01-30 17:01

你好!不客气的。