老师请问一下，采购人员本月初报销上月底入库的五金配件，会计期间中，该笔业务记入本月发生，但仓库账簿入库已记入上个月，这种事情财务和仓库该怎么做调节

罗老师

职称：中级会计师,税务师

2018-01-31 17:42

不用调节。
入库应该存货账；本月报账，属于支付事项

A·品牌运动鞋批发追问

2018-02-01 08:33

仓库上个月已经入账了，这个月还要再入一次嘛？上个月财务这边没有收到采购人员拿来的报销单和入库单，我的意思是仓库上个月已经入账了，而财务这个月才入账。这不是相当于本月财务和仓库五金配件科目本期发生不平嘛如果不调节，仓库和财务账就对不上啦

罗老师解答

2018-02-01 08:52

只是一个时间差，不用调节的

精选问题

老师好：进口过来的设备再出口可以申报退税吗？问

进口设备再出口是否可以申报退税，主要取决于设备购进时的进项税额抵扣情况以及是否能够提供必要的税务文件。如果满足相关条件，是可以申请退税的。答
老师，我公司借了钱给B公司，B 公司付我们利息，我公问

同学你好你们有金融服务资质吗答
老师，当月的专票没有抵扣，怎么做分录，次月认证抵扣问

本月借：管理费用应交税费-待认证进项税贷：银行存款; 次月借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷应交税费-待认证进项税答
你好，小规模发票开超已缴纳完罚款什么时候能在开问

您好，开超为什么要交罚款了？答
请问网银盾收费计入什么科目，支付密码器收费计入问

二个均可计入财务费用-手续费答

在线提问累计解决 16960个问题