我这边上个季度的发票开错了，对方也认证了，我们是属于小规模纳税人，我在这个季度红冲，这个季度我报上个季度的税要怎么处理？

东老师

职称：中级会计师,税务师

2023-10-18 16:29

申报的时候按照正数发票和负数发票向底以后的金额申报

浔👀 澧追问

2023-10-18 17:09

但是我红冲是这个季度才操作的，我报上个季度的就可以直接减掉再报就是了是吧

东老师解答

2023-10-18 17:10

上个季度申报的时候不能减去

浔👀 澧追问

2023-10-18 17:12

这个红冲的只能下个季度报的时候减掉就行了是吧

东老师解答

2023-10-18 17:13

对，这个只能在下季度冲减

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