前几年都是手工做 去年开始金蝶软件做 我本年利润全部是亏损的 也结转好了到 期末结转时 提示 本年利润科目尚有余额 如果现在结账 可能会导致不可预计的错误

邹老师 解答

2018-02-01 15:14

你好，本年利润有余额是无法结转，需要把本年利润余额结转到0才可以做结账操作的

小谢 追问

2018-02-01 19:03

老师，您好，历年有亏损余额，我怎么做分录呢

邹老师 解答

2018-02-01 19:31

你好，不需要针对亏损特地做分录的

小谢 追问

2018-02-01 19:39

谢谢老师，也就是说，报表里面有历年亏损的数字，不需要特地做张凭证结转，是吗

邹老师 解答

2018-02-01 19:41

你好，是的，之前亏损已经体现在未分配利润余额了