送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-10-25 11:27

您好,商贸企业的特点就是买进卖出一样的,委外加工时把这个硅片开票给加工厂,加工厂完工后销售给我们开票电池片(价格是材料+加工费+利润),这样我们再销售时就一样了

杨枝甘露 追问

2023-10-25 11:31

意思是我们买进来的原材料要卖给加工厂(这一步就把买进的硅片卖出去了,买进卖出)然后加工厂加工好后卖电池片给我们,我们再卖出去。那么我们和加工厂签合同就得签“材料款+加工费=合同金额”,是这样吗老师?

廖君老师 解答

2023-10-25 11:33

您好,是的呢,我们也有代加工,但我们简单加工后是同一个税务编码,没有您这个苦恼

杨枝甘露 追问

2023-10-25 11:37

我们这是新开的一个公司,上线就是金税四期。我们在另一个地方也开了这样的公司,模式一模一样的,也是这样操作,就是买进硅片,给加工厂加工成电池片以后卖出去,加工厂只给了劳务费。这个公司开了好几年了就不会这样呢,从来没有提示过风险。

廖君老师 解答

2023-10-25 11:40

您好,可能金税四期对信息筛选更细了

杨枝甘露 追问

2023-10-25 11:41

如果要按照您说的一样,我们还得把原材料卖给加工厂,再买进电池片。这好麻烦啊

廖君老师 解答

2023-10-25 11:42

您好,是的,其实也就是多个开票,也没有那么麻烦

杨枝甘露 追问

2023-10-25 11:44

如果我们把企业改成生产型的,这样给别人加工好后再卖产品还会有这种风险吗

廖君老师 解答

2023-10-25 11:46

您好,没有风险啊,生产企业来不及生产也可以委外的

杨枝甘露 追问

2023-10-25 11:47

刚刚我又问了一下同事,说我们另外那个公司不是纯粹的贸易公司,前期也在生产,是生产企业,那是不是其实本来是生产企业就是可以这样给别人代加工成别的产品卖的

廖君老师 解答

2023-10-25 11:49

您好,当然可以的嘛

杨枝甘露 追问

2023-10-25 11:50

假如我把公司变更成生产性质的企业,工商税务会不会要求我们一定要买设备有厂房生产呢,我改成生产型企业但我不生产,完全靠委托加工可以吗

廖君老师 解答

2023-10-25 11:52

您好,可以的呀,委外也是生产嘛

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精选问题
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  • 纯牛奶的税率是多少?

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  • 老师,我们是做花卉的,然后我们开给我们的客户发票

    同学,你好 是的,可以的 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款

  • 一般财报里面,资产负债表里面未分配利润和利润表

    资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润存在以下勾稽关系: 期末未分配利润 = 期初未分配利润 %2B 本期净利润 - 提取的盈余公积、向股东分配的利润等。 具体来说: 期初未分配利润是上期期末结转下来的累计未分配利润数额,它反映了企业自成立以来的利润留存情况。 本期净利润是利润表中反映的企业在特定会计期间内的经营成果,即收入减去成本、费用、税金等后的净额。 在会计期间内,企业可能会根据相关规定提取盈余公积,向股东分配利润等,这些都会减少未分配利润的数额。 例如,某企业期初未分配利润为 100 万元,本期利润表中的净利润为 50 万元,假设本期提取盈余公积 5 万元,向股东分配利润 10 万元。则期末未分配利润 = 100%2B50-5-10=135 万元

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