16年17年底都没有结转利润，这两年都是亏的。我18年1月补提借利润分配-未分配利润-8万，贷本年利润-8万。18年1月利润-3万，18年1月报表显示利润分配-未分配利润-11万。对吗。

风铃 追问

2018-02-04 11:05

那补提这个分录，会有什么变化

风铃 追问

2018-02-04 11:07

未分配利润，补提以后不清零吗，那我18年底还是按16，17，18年的累加，来做这个分录吗

宋生老师 解答

2018-02-04 11:12

你好！未分配利润是不会清零的

风铃 追问

2018-02-04 11:20

那我18年底做这个分录是应该未分配利润的本年数据，还是16，17，18年的累加

宋生老师 解答

2018-02-04 11:36

你好！累计数，全部结转

风铃 追问

2018-02-04 21:20

那我要补结转的话，是不是16年一个分录-4万，17年一个分录-8万，还是直接一个分录-12就可以了

风铃 追问

2018-02-04 21:25

如果：那我16年未分配利润-3万，17年未分配利润-5万，我18年补结转，是应该补两个结转分录-3万，-8万。还是直接一个-8万的分录就可以了<br>

风铃 追问

2018-02-04 21:35

16年开的公司未分配利润-3万，17年未分配利润余额-8万

宋生老师 解答

2018-02-05 09:49

你好！你的问题是什么呢

风铃 追问

2018-02-05 11:21

16年也没做这个分录，要补提吗，17年的我在18年1月补提了-8万了。

宋生老师 解答

2018-02-06 22:11

您好！16年的也补计提就好了