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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-10-27 23:20

学员朋友您好，同学您好，这种情况是不可以的。合同，发票，货物货款四项要统一的

易 老师 解答

2023-10-27 23:21

没有真实的业务，属于虚开

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相关问题讨论
学员朋友您好，同学您好，这种情况是不可以的。合同，发票，货物货款四项要统一的
2023-10-27 23:20:54
你好，是的，学员，可以的，这个
2021-10-04 15:02:35
12月吗？在开票系统开红字或者是负数。你找按钮
2019-01-26 09:55:07
你之前错的发票是几份，你红字发票就开几份
2018-11-26 15:39:19
第一步 销货方或购货方在增值税开票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（简称信息表）。　　 《信息表》具体由谁在开票系统中上传开具呢？这个要分情况讨论的。 　　 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，或购买方未用于申报抵扣并退回发票联及抵扣联的，销售方在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。　 　 专用发票已交付购买方，且购买方已认证抵扣或未认证无法退回发票的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 第二步 系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 第三步 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
2018-06-19 09:13:29
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