1、我1月开具面粉发票普通发票，把11%的税率开成了17%的税率，第二联已经给了客户，现在我要更正过来，怎么处理？2、是在税控盘里面开红字吗？申报的时候要把这个红字的申报吗？3、是把正确的发票开具出来，再到客户那把这个以前那个开错的发票给要回来吗？

方亮老师

职称：税务师,会计师

2018-02-04 21:57

1、开具红字发票冲销，然后重新开具即可。
2、红字发票需要申报。
3、错误的发票不用要回。

1、开具红字发票冲销，然后重新开具即可。 2、红字发票需要申报。 3、错误的发票不用要回。

2018-02-04 21:57:27

可以，税控盘可以全额抵减的

2017-05-21 09:38:12

你这个全额抵减440 ，一、一般纳税人填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

2020-07-07 14:39:03

你好，用税控盘开票，和机打的普通发票，主要是发票的种类不同

2021-03-08 19:55:11

重新开具一张负数发票，抵扣当月的收入

2017-05-27 16:23:25

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