老师您好,去年采购的原材料一直没有入库,现在发现了是仓库人漏做采购入库单了,而且现在也不确定原材料到底来没来。去年采购该原材料是预付,当时是借:预付账款 贷:银行存款 。现在可以直接做借:利润分配--年初未分配利润 贷:预付账款 吗?
不安的草丛
于2023-10-29 13:57 发布 360次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-10-29 14:00
同学,你好
嗯嗯,可以的
相关问题讨论
第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01
你好,完整过程是这样
借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付股利
借;利润分配-应付股利,贷;应付股利
借:应付股利,贷,银行存款
2019-07-24 16:01:23
还要计提个人股东的个税
2023-07-24 14:29:18
您好
计提
借 利润分配-未分配利润
贷 利润分配-应付利润
借 利润分配-应付利润
贷 应付利润
发放
借 应付利润
贷 银行存款
2020-06-06 15:07:42
宣告的时候,借:利润分配-未分配利润,贷:应付股利
发放时,借:应付股利,贷:银行存款
2018-11-10 09:14:49
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