老师，增值税和附加这月有预缴，下月报税这个增值税和附加怎么填呢

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2023-10-30 16:22

具体步骤如下：
  1.在增值税申报表中的“本期预缴税额”栏中填写您本月的预缴税额。
  2.根据您的实际应纳税额，填写增值税申报表中的其他相关栏次，如“应纳税额”、“实际抵扣税额”等。
  3.如果您还需要缴纳附加税，您还需要在附加税申报表中填写相关信息。具体填写方法与增值税申报表类似。

玲追问

2023-10-30 16:25

本月预缴的，是否就是下月可抵扣的数？

王超老师解答

2023-10-30 16:28

本月预缴的税款不一定是下月可抵扣的数。
一般来说，预缴的税款可以在一定期限内进行抵扣，但具体抵扣期限可能因政策规定而异。如果预缴的税款需要在当月抵扣，那么需要在申报纳税时进行抵扣；如果需要在下个月抵扣，那么需要在申报下个月纳税时进行抵扣。

玲追问

2023-10-30 17:44

是不是我这个月不交税，这个月就不抵扣这个预缴的，然后之后月份有缴税多的，就可以在哪个月抵扣吗

玲追问

2023-10-30 18:09

在吗老师？？？

王超老师解答

2023-10-30 18:22

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