老师我12月份没有计提企业所得税我元月份计提可以吗怎么来下凭证呀

刘三姐 追问

2018-02-06 10:26

老师，我怎么来处理呀

刘三姐 追问

2018-02-06 10:29

那我做成计提可以吗

张艳老师 解答

2018-02-06 10:22

借：以前年度损益调整   贷：应交税费--应交所得说
借：利润分配--未分配利润   贷：以前年度损益调整

张艳老师 解答

2018-02-06 10:25

抱歉，没用过金蝶。听别的老师说过，可以用利润分配--未分配利润科目代替以前年度损益调整科目。

张艳老师 解答

2018-02-06 10:27

建议您咨询一下金蝶的售后。

张艳老师 解答

2018-02-06 10:32

您可以试下反结帐到12月份，重新做一下计提分录。