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朴老师

职称： 会计师

2023-11-01 16:22

1.总部支付广告制作费时，会计分录如下：总部：借：预付账款-广告制作费 100000贷：银行存款 100000
  2.总部收到增值税专用发票时，会计分录如下：总部：借：广告费用 104000应交税费-应交增值税-进项税额 4000贷：预付账款-广告制作费 100000
  3.门店确认挂往来账时，会计分录如下：门店：借：应收账款-总部 104000贷：广告费用 104000

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