我做了以前年度损益调整利润表的利润数和总账明细账的数不一致

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-02-06 15:43

你好，你意思是不是未分配利润期末余额不等于期初+净利润本年累计

Luck Fairy 追问

2018-02-06 16:30

利润表的利润总额是2万总账和明细账的余额就不是

邹老师解答

2018-02-06 16:32

你好，净利润与本年利润期末余额不一致？

Luck Fairy 追问

2018-02-06 16:39

是的

邹老师解答

2018-02-06 16:39

你好，差额就是以前年度损益调整的数据吗

Luck Fairy 追问

2018-02-06 16:42

是

邹老师解答

2018-02-06 16:43

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
符合这个勾稽关系就可以的

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