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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-02-07 15:43

你好，可以开具专用发票，辅导期是当月认证的发票次月抵扣，而不是当月就可以抵扣的

开朗的短靴 追问

2018-02-07 16:20

老师再问一下，比如说一到三月全是辅导期，那一月开具的专票并认证了，是不是只能抵二月份的销项税额，抵不了一月的销项

邹老师 解答

2018-02-07 16:20

你好，是的，1月份认证的进项无法抵扣1月份的销项，只能是抵扣2月份的销项的

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