送心意

寻梦老师

职称中级会计师,注册会计师,初级会计师,税务师

2023-11-08 11:19

你好,
利润总额=5000+100-3500-150=1450(万元)
捐款扣除限额=1450*12%=174万元  所以通过希望工程基金委员会向某灾 区捐款100万元可以全额扣除
调整后应纳税所得额=1450+10+20=1480(万元)
企业全年 应缴纳多少企业所得税=1480*25%=370万元

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相关问题讨论
老师们公司给员工租的房,未开票给我们公司,在算企业所得税汇缴的时候,这个费用管理费用福利费是不是要调增是需要纳税调增,第二就是这个房屋发生的物管费,物业给我们公司开了专票,可以抵扣吗?你们要是一般纳税人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18
你好 具体的什么费用的
2020-07-03 13:34:22
这个劳务成本这个工资是你们直接支付给劳务派遣工吗,不是,那这个不算这个,三、企业接受外部劳务派遣用工支出税前扣除问题 企业接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用,应分两种情况按规定在税前扣除:按照协议(合同)约定直接支付给劳务派遣公司的费用,应作为劳务费支出;直接支付给员工个人的费用,应作为工资薪金支出和职工福利费支出。其中属于工资薪金支出的费用,准予计入企业工资薪金总额的基数,作为计算其他各项相关费用扣除的依据。
2020-05-26 11:31:02
你这个主要是收入少做了,没有办法,还跨年了,最好是早点更正,要是不更正税前后续查到还麻烦 网上只是滞纳金,要是大厅去更正一般还有罚款
2020-02-05 14:21:54
你好,这个不一定,要看利润是多少,
2019-11-28 10:29:18
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