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老师，我想问一下我们公司收到专票做记账凭证的时候，我们这个出租设备的租赁费分录：借：主营业务收入 应交税费——应交增值税销项税 贷：应收账款吗
优雅的柚子
于2023-11-08 17:06 发布 223次浏览
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venus老师
职称： 中级会计师
2023-11-08 17:07
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开出去是租赁费发票，借：应收账款代：主营业务收入 应交税费 开回来也是租赁费 借：主营业务成本 代：应付账款（主营业务成本金额就是开回来发票上的金额吗）
答： 您好 请问开回来的发票没有进项税额可以抵扣吗
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答： 你好，同学 老师看了分录，如果不用交税，转到营业外收入是没问题的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我们公司3月8日收了一笔租赁费，这笔款是临时决定给我们的，之前账上也没有做应收账款的记录，对方付款后当月没有开票，是未开票收入，是小规模企业，正好是跨季度了，那3月份记账怎么记呢？可以借：银行存款，贷：应收账款，等开票时，在借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税，这样可以吗？
答： 学员，你好。你这样账务处理是可以的。
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