我们公司是给别人提供论文服务的，名下有好几个公司，现在年底了老板让我们整理出最近几年的应收应付，应收就是还没收到钱的，有一部分还是预先开发票的，应付是付了钱还没开始工作或者付了钱还没开发票的，情况挺复杂的，因为有可能是这家公司收到的钱在另一家开的发票，还有一笔钱分别到了几个公司的，还有的是消费的预存款，我们现在还没理出来头绪，再加上昨晚上没睡好，头疼

我们公司是给别人提供论文服务的，名下有好几个公司，现在年底了老板让我们整理出最近几年的应收应付，应收就是还没收到钱的，有一部分还是预先开发票的，应付是付了钱还没开始工作或者付了钱还没开发票的，情况挺复杂的，因为有可能是这家公司收到的钱在另一家开的发票，还有一笔钱分别到了几个公司的，还有的是消费的预存款，我们现在还没理出来头绪，再加上昨晚上没睡好，头疼

答： 你好，这个就要根据手头上的单据，慢慢的把这些业务整理出来了。

A开发票给B，B打款给A，之前都是通过应收账款来挂往来的，那现在A付款给B，可以直接做借：应收账款 -B公司 贷：银行存款吗？还是应该做：借：预付账款-B公司，贷：银行存款？

答： 你好，需要看具体是什么业务？，A和b前面的业务用应付账款，对因为是采购业务，后面发生的是什么业务？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

之前做的暂估借库存 贷应付账款暂估 现在进来的是服务发票 怎么冲减啊 之前不该做库存来 做错了 这咋办

答： 反记账，重新暂估就是了哈。