送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-09 22:23

你好,是年初数与上一年期末余额不同了?

@¥¥ 追问

2018-02-09 22:26

是不一样的

邹老师 解答

2018-02-09 22:27

你好,这个就需要看是不是你单位财务软件有问题了 
因为期初数就是从上一年期末余额结转而来的,这个数据是不变动的

@¥¥ 追问

2018-02-09 22:29

哦,还有两个单位的余额是对的,谢谢老师!

邹老师 解答

2018-02-09 22:31

你好,必须所有明细都是对的,总账也是对的才可以的

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相关问题讨论
你好,是年初数与上一年期末余额不同了?
2018-02-09 22:23:52
这个需要核对一下,看看是哪笔做错了
2023-10-07 11:08:16
你好,不会的。你对账了吗。
2019-06-04 11:42:03
您好,要先把各个模块12月月结,最后总账月结再年结,年结前要备份,然后用帐套主管的身份登录系统管理,建立年度账。  然后以账套主管重新以新年度登录系统管理,开始年结,最后总账年结。  年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成 
2019-12-19 16:46:38
您好,是的,需要对上的,假如有对不上的话,需要有银行余额调节表
2019-03-31 20:28:27
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