我公司有一笔货款已收到，货也交付给客户了，款是进入了公司的公账，但是对方客户后期又说不需要发票了，那我公司账上要怎么做账呢？这笔款要怎么处理呢？分录要怎么做？

我公司有一笔货款已收到，货也交付给客户了，款是进入了公司的公账，但是对方客户后期又说不需要发票了，那我公司账上要怎么做账呢？这笔款要怎么处理呢？分录要怎么做？

答： 学员，你好，如果货款已收到，且客户明确不需要发票，并且款项已如公司公账，可以自行向对方开具普票即可，同时确认收入。 也就是说严格按照税法制度来，对方不需要票，也给对方开具发票，如果对方实在不要，票留在本单位就好。分录：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）

公司账户收到货款，但是之后购货方又不要发票了！那对公账户上的这笔钱要怎么处理呀？

答： 建议正常做收入，体现为不开发票收入。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

如果公司有一笔单是走账的款，要怎么做分录呢。就是有个客户打了笔款进公账，叫我们开发票，但实际上没有给他发货

答： 同学，你好 这种不可以的，虚开发票